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    象山縣廣播電視臺2018年部門預算
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            一、象山縣廣播電視臺概況
            (一)主要職能
            1.貫徹執行中央、省、市的宣傳方針、政策以及縣委、縣政府的指示政令;組織和領導全縣廣播電視宣傳工作,正確把握輿論導向,向社會傳播新聞及各類信息,提供健康有益的文化娛樂和社會教育類節目,指導并監督基層廣電站自辦地方性廣播節目,為經濟建設和人民生活提供多方面服務。
            2.根據國家發展廣播電視事業的總體目標,確定研究制定全縣廣播電視事業發展的總體規劃和戰略目標;組織實施全縣性廣播電視重大項目的建設。
            3.貫徹執行國家廣播電視法律、法規、政策和技術標準,組織實施廣播電視事業發展規劃;負責廣播電視技術開發應用、設備選型和配置,推廣先進科技發展成果;指導基層廣電站接收好廣播電視信號,提高廣播電視信號的覆蓋率。
            4.負責廣播電視信號的無線發射和有線傳輸,以及廣播電視傳輸網絡(包括無線和有線電視網)的建設和維護管理。
            5.負責有線電視用戶管理,辦理用戶有線電視入網登記、安裝、開通信號、停送信號及注銷;受理有線電視用戶投訴。
            6.抓好全縣廣播電視隊伍的政治思想建設、業務培
    訓和職業道德建設;按照廣播電視事業發展的需要,有計劃、多層次地培養和引進各種專業人才;加強財務管理,統籌安排廣播電視臺(站)經費收支;研究和推進廣播電視系統內部管理制度的完善和體制的改革。
            7.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
            (二)部門預算單位構成
            本臺級預算。
            二、象山縣廣播電視臺2018年部門預算安排情況說明
            (一)關于縣廣播電視臺2018年部門收支預算情況的總體說明
            按照綜合預算的原則,象山縣廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算3506.21萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入。支出包括:文化體育與傳媒支出(類)、社會保障和就業支出(類)、城鄉社區支出(類)、住房保障支出(類)和其他支出(類)。
            (二)關于縣廣播電視臺2018年收入預算情況說明
        象山縣廣播電視局2018年收入預算3506.21萬元,其中:一般公共預算撥款收入1337.26萬元,占38.14%;政府性基金預算撥款收入2168.95萬元,占61.86%;
            (三)關于縣廣播電視臺2018年支出預算情況說明
        象山縣廣播電視臺2018年支出預算3506.21萬元。
            1.按支出功能分類,包括文化體育與傳媒支出(類)922.97萬元、社會保障和就業支出(類)326.42萬元、城鄉社區支出(類)600萬元,住房保障支出(類)87.87萬元,其他支出(類)1568.95萬元。
            2.按支出用途分類,包括人員支出2690.95萬元,日常公用支出80.26萬元,項目支出735萬元。
            (四)關于縣廣播電視臺2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
            2018年財政撥款收支預算3506.21萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入1337.26萬元,本年政府性基金預算撥款收入2168.95萬元;支出包括:文化體育與傳媒支出(類)922.97萬元、社會保障和就業支出(類)326.42萬元、城鄉社區支出(類)600萬元,住房保障支出(類)87.87萬元,其他支出(類)1568.95萬元。
            (五)關于象山縣廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款情況說明
            1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
            象山縣廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款1337.26萬元,比2017年執行數減少124.88萬元,主要原因是18年人員比17年少了7人。
            2.一般公共預算當年撥款結構情況
            文化體育與傳媒支出(類)922.97萬元,占69.02%;社會保障和就業支出(類)326.42萬元,占24.41%;住房保障支出(類)87.87萬元,占6.57%。
            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
            (1)文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)行政運行(新聞出版廣播影視)(項)101.43萬元,比2017年執行數減少32.01萬元,下降23.99%,主要原因17年追加的工資金額較大。;廣播(項)734.47萬元,比17年執行數增加186.80萬元,增長34.11,主要原因是全額事業人員工資財政統發額度增加;電視(項)87.07萬元,比17年執行數減少了66.87萬元,下降43.44%;主要原因17年追加的工資金額較大。
            (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)1.72萬元,比17年執行數減少79.43萬元,下降97.88%;機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)206.46萬元,17年執行數為0萬元;機關事業單位職業金年繳費支出(項)82.59萬元,17年執行數為0萬元;其他行政事業單位離退休支出(項)35.65萬元,17年執行數為0萬元;主要原因是18年科目變動。
            (3)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)87.87萬元,比17年執行數增加1.51萬元,增長1.75%,基本持平。
            (六)關于象山縣廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出情況說明
             象山縣廣播電視臺2018年一般公共預算基本1337.26萬元,其中:
            人員經費1264.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
            公用經費2.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、大型修繕、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
            (七)關于象山縣廣播電臺2018年政府性基金預算撥款情況說明
             1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
            縣廣插電視臺2018年政府性基金預算當年撥款  2168.95萬元,比2017年執行數減少694.56萬元,主要原因是17年人員工資追加金額較大。
            2.政府性基金預算當年撥款結構情況
    城鄉社區支出(類)600萬元,占27.66% ;其他支出(類)1568.95萬元,占72.34%。
            3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
            ⑴城鄉社區支出(類)國有土地使用出讓收入及對應
            專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項) 600萬元,主要用于象山縣社會治安管理建設。 
            (2)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)1568.95萬元,主要用于臺差額事業編制在職人員和退休人員的基本支出、廣播電視設備購置、房屋及設備維修、動力費、節目制作以及臺收入部份向國家繳納的稅金等。
            (八)關于象山縣廣播電視臺2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
            縣廣播電視臺2018年“三公”經費預算13.5萬元,比上年預算數下降10%。其中: 
            1.因公出國(境)費用:2018年安排因公出國(境)費預算0萬元,與上年一樣。
            2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算13.5萬元,主要用于接待等支出。2018年比上年預算數下降10%,減少主要原因是嚴格執行公務接待規定,壓縮不必要開支。
            3.公務用車購置:2018年安排公務用車購置預算0萬元,與上年一樣。
            4.公務用車運行費:2018年安排公務用車運行費    預算0萬元,與上年一樣。
            (九)其他重要事項的情況說明
            1.機關運行經費
            2018年縣廣播電視臺的機關運行經費財政撥款預算80.26萬元,較2017年預算數減少4.19萬元,下降4.96%。
            2.政府采購情況
            2018年縣廣播電視臺政府采購預算總額624.96萬元,其中:政府采購貨物預算24.96萬元、政府采購工程預算600萬元、政府采購服務預算0萬元。
            3.國有資產占有使用情況
            截止2017年12月31日,縣廣播電視臺共有車輛2輛,其中,機要應急及調研用車1輛,特種專業技術用車1輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備 0臺(套)。
            2018年部門預算安排購置車輛0輛。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。
            4.績效目標設置情況
            2018年無績效目標管理項目。
            三、名詞解釋
            (具體項目由各部門按本單位公開內容選擇使用)
            (一)收入科目
            1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
            2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。
            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
            5.其他收入:預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。
            6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
            7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
            8.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
            9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
            (二)支出科目
            1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
            2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
            3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。
            4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
            5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。
            6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
            7.X(款)XX(項):指……(各部門公開涉及的支出科目,參照2018年政府收支分類科目說明)
            (三)機關運行經費
            行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

                                                                                                         象山縣廣播電視臺
                                                                                                 
                                                                                             



     


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